根據(jù)《高新技術企業(yè)認定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)第十三條有關規(guī)定，填報上一年度知識產權、科技人員、研發(fā)費用、經營收入等年度發(fā)展情況報表，跟后序高新技術企業(yè)認定緊密相關，數(shù)據(jù)填寫務必高度重視，認真審核。

一、本年獲得知識產權數(shù)(件)

為2015年1月1日-2015年12月31日授權且有效的各類知識產權，具體包括：發(fā)明專利(其中：國防專利)、植物新品種、國家級農作物品種、國家新藥、國家一級中藥保護品種、集成電路布圖設計專有權、實用新型、外觀設計、軟件著作權。

二、本年度人員情況(人)

1、請按照新的《高新技術企業(yè)認定管理辦法》和《高新技術企業(yè)認定管理工作指引》規(guī)定填報。

2、“職工總數(shù)”：(1)工作183天以上的;(2)最好以報稅務局人數(shù)為依據(jù);(3)計算方法

企業(yè)當年職工總數(shù)、科技人員數(shù)均按照全年月平均數(shù)計算。

月平均數(shù)=(月初數(shù)+月末數(shù))÷2

全年月平均數(shù)=全年各月平均數(shù)之和÷12

3、“科技人員”： 占企業(yè)當年職工總數(shù)的比例不低于10%。

三、企業(yè)本年度財務狀況(萬元)

1、請按照新的《高新技術企業(yè)認定管理辦法》和《高新技術企業(yè)認定管理工作指引》規(guī)定填報。

2、“納稅總額”：是指企業(yè)當年(2015年)實際上繳各項稅金總額。

3、“企業(yè)所得稅減免額”：按照(2015年)企業(yè)所得稅年度納稅申報表的口徑計算(所得稅年度納稅報表上數(shù)據(jù))。

4、“研究開發(fā)費用額”：按照研發(fā)費用三年專項審計或鑒證報告數(shù)據(jù)填寫。

5、“高新技術產品(服務)收入”：按照高新技術產品(服務)收入專項審計或鑒證報告數(shù)據(jù)填寫。企業(yè)所得稅納稅申報表A107041表也可以得到。

6、“總收入”：總收入是指收入總額減去不征稅收入。收入總額與不征稅收入按照《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(以下稱《企業(yè)所得稅法》)及《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》(以下稱《實施條例》)的規(guī)定計算。

注：《企業(yè)所得稅法》第六條：企業(yè)以貨幣形式和非貨幣形式從各種來源取得收入，為收入總額，包括(一)銷售貨物收入;(二)提供勞務收入;(三)轉讓財產收入;(四)股息、紅利等權益性投資收益;(五)利息收入;(六)租金收入;(七)特許權使用費收入;(八)接受捐贈收入;(九)其他收入。

7、“銷售收入”：銷售收入為主營業(yè)務收入與其他業(yè)務收入之和。主營業(yè)務收入與其他業(yè)務收入按照企業(yè)所得稅年度納稅申報表的口徑計算。

綜上所述，2016年準備復審高新技術企業(yè)請將研發(fā)費三年專項審計或鑒證報告、高新技術產品(服務)收入專項審計或鑒證報告、2015年度企業(yè)所得稅納稅申報表(主表及附表)需要備齊或者確定下最終有關數(shù)字。

在正常管理期內的高新技術企業(yè)，請慎重填寫，務必確保“企業(yè)本年度財務狀況”中的各項指標要與日后申請時保持口徑一致。
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